Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10590 Telefón 12/2010 38,46 s DPH 11.01.2011 Dial Telecom, a.s.
Faktúra 18199 Monitory 219,36 s DPH 04.09.2018 iMZ solutions, s.r.o. 04.09.2018 04.09.2018
Faktúra 18208 Hygienické potreby 51,91 s DPH 17.09.2018 CLEANEX TRADE, s.r.o. 18.09.2018 17.09.2018
Faktúra 18207 Testovanie 5 72,50 s DPH 12.09.2018 LiberaTerra, s.r.o. 12.09.2018 12.09.2018
Faktúra 18206 Výchovný program 42,76 s DPH 11.09.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 12.09.2018 11.09.2018
Faktúra 18205 Tematické vých. vzdel. plány, Zákony v školskej praxi 86,56 s DPH 11.09.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 12.09.2018 11.09.2018
Faktúra 18202 Oprava kopírky 317,40 s DPH 05.09.2018 ML-print Miroslav Marušinec 07.09.2018 05.09.2018
Objednávka 18/26 Tonery 20,25 s DPH 07.09.2018 Jaroslav Adamec - Phobosstudio ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 07.09.2018 07.09.2018
Faktúra 18201 Tonery 20,25 s DPH 18/26 07.09.2018 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 07.09.2018 07.09.2018
Objednávka 18/25 Čistiace prostriedky 317,22 s DPH 05.09.2018 AMD-M, s.r.o. ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 07.09.2018 05.09.2018
Faktúra 18200 Čistiace prostriedky 317,22 s DPH 18/25 07.09.2018 AMD-M, s.r.o. 07.09.2018 07.09.2018
Faktúra 18198 Stierky na podlahu do ŠJ 134,76 s DPH 04.09.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 04.09.2018 04.09.2018
Faktúra 18213 Taniere, misky, poháre 204,44 s DPH 20.09.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 24.09.2018 20.09.2018
Faktúra 18197 Pracovná obuv do ŠJ 198,83 s DPH 04.09.2018 ARTRA, s.r.o. 04.09.2018 04.09.2018
Objednávka 18/24 Výmena dymovodu v ŠJ 209,40 s DPH 25.07.2018 KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 04.09.2018 03.09.2018
Faktúra 18195 Výmena dymovodu v ŠJ 209,40 s DPH 18/24 03.09.2018 KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 04.09.2018 03.09.2018
Faktúra 18192 Oprava okenných sietí 32,00 s DPH 30.08.2018 Jurečko Miloslav 30.08.2018 30.08.2018
Faktúra 18191 Montáž potrubia 254,66 s DPH 15.08.2018 MsBP, s.r.o. 15.08.2018 15.08.2018
Faktúra 18189 Likvidácia kríkov 66,00 s DPH 15.08.2018 Technické služby mesta 15.08.2018 15.08.2018
Faktúra 18187 Integrácia v škole 46,45 s DPH 15.08.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 15.08.2018 15.08.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6982