|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18199
|
Monitory
|
219,36 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
iMZ solutions, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
18208
|
Hygienické potreby
|
51,91 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
CLEANEX TRADE, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
17.09.2018 |
|
Faktúra |
18207
|
Testovanie 5
|
72,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
Faktúra |
18206
|
Výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
11.09.2018 |
|
Faktúra |
18205
|
Tematické vých. vzdel. plány, Zákony v školskej praxi
|
86,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
11.09.2018 |
|
Faktúra |
18202
|
Oprava kopírky
|
317,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
07.09.2018 |
05.09.2018 |
|
Objednávka |
18/26
|
Tonery
|
20,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
Faktúra |
18201
|
Tonery
|
20,25 |
s DPH |
18/26
|
|
07.09.2018 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
Objednávka |
18/25
|
Čistiace prostriedky
|
317,22 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
AMD-M, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
05.09.2018 |
|
Faktúra |
18200
|
Čistiace prostriedky
|
317,22 |
s DPH |
18/25
|
|
07.09.2018 |
AMD-M, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
Faktúra |
18198
|
Stierky na podlahu do ŠJ
|
134,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
18213
|
Taniere, misky, poháre
|
204,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2018 |
20.09.2018 |
|
Faktúra |
18197
|
Pracovná obuv do ŠJ
|
198,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
ARTRA, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
Objednávka |
18/24
|
Výmena dymovodu v ŠJ
|
209,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
03.09.2018 |
|
Faktúra |
18195
|
Výmena dymovodu v ŠJ
|
209,40 |
s DPH |
18/24
|
|
03.09.2018 |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
03.09.2018 |
|
Faktúra |
18192
|
Oprava okenných sietí
|
32,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Jurečko Miloslav |
|
|
|
30.08.2018 |
30.08.2018 |
|
Faktúra |
18191
|
Montáž potrubia
|
254,66 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
18189
|
Likvidácia kríkov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Technické služby mesta |
|
|
|
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
18187
|
Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
15.08.2018 |