|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18236
|
Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18246
|
Odmena komisionára 9/2018
|
4,50 |
s DPH |
|
2016/20
|
16.10.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18245
|
ÚK a TÚV - 9/2018
|
590,43 |
s DPH |
|
4/2008
|
16.10.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18244
|
Prehliadka a skúška plynového zariadenia
|
181,92 |
s DPH |
|
2016/7
|
16.10.2018 |
REGAS, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18243
|
Prenájom a čistenie rohože
|
23,90 |
s DPH |
|
2017/29
|
16.10.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18242
|
Telefón 10/2018
|
47,34 |
s DPH |
|
2015/26
|
16.10.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18/35
|
Tonery
|
285,89 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18/34
|
Tonery
|
88,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Soft - Tech, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18/33
|
Čistiace prostriedky
|
103,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
AMD-M, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18238
|
Internet 10/2018
|
9,92 |
s DPH |
|
2017/31
|
12.10.2018 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18237
|
Internet 10/2018
|
15,90 |
s DPH |
|
2017/30
|
12.10.2018 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18235
|
Tlačivá
|
6,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18248
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 7.9.2018 - 3.10.2018
|
548,84 |
s DPH |
|
2014/19
|
16.10.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18233
|
Stravovanie zamestnancov 9/2018
|
1 030,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18/32
|
Jedálne kupóny
|
412,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18231
|
Zošívačky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Sponka, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18230
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 9/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
2017/2
|
02.10.2018 |
ALATERE, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18229
|
Revízie výťahov v ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
2016/8
|
02.10.2018 |
ELMAD, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18228
|
Inštalácia zariadenia Juice Bar
|
88,80 |
s DPH |
|
2018/17
|
02.10.2018 |
J and B Unique SK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |