|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17161
|
Prenájom a čistenie rohože
|
8,62 |
s DPH |
|
2017/13
|
08.08.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17170
|
Pedagogický diár
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17169
|
Pracovná obuv do ŠJ
|
151,57 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
ARTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17168
|
Elektrická trojtrúba
|
2 412.00 |
s DPH |
2017008
|
|
24.08.2017 |
JAZ SERVIS - Macko Vladimír |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17167
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 7.7.2017 - 3.8.2017
|
91,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17165
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17164
|
Prenájom a čistenie rohože
|
5,28 |
s DPH |
|
2017/13
|
24.08.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17163
|
Zrážková voda - 11.5.2017 -8.8.2017
|
711,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17162
|
ÚK a TÚV - 7/2017
|
366,05 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17160
|
Odmena komisionára 7/2017
|
4,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17173
|
Hygienické potreby
|
256,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
DIME, s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17159
|
Služby technickej podpory WINIBEU 9/2017-8/2018
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17158
|
Odvoz odpadu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Technické služby mesta |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17157
|
Internet 8/2017
|
9,92 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17156
|
Internet 8/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17155
|
Tlačivá
|
135,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17154
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 6/2017
|
37,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
ALATERE, s. r. o. |
|
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17153
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 7.6.2017 - 6.7.2017
|
437,04 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17152
|
Stoličky a lavice
|
1 493,94 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2017 |