|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
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38,46 |
s DPH |
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11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
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Faktúra |
161/2018
|
Potraviny
|
296,90 |
s DPH |
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21.05.2018 |
MILSY, a.s. |
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29.05.2018 |
21.05.2018 |
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|
Faktúra |
170/2018
|
Potraviny
|
41,76 |
s DPH |
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|
29.05.2018 |
Agrokombinát, a.s. |
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04.06.2018 |
29.05.2018 |
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|
Faktúra |
169/2018
|
Potraviny
|
177,37 |
s DPH |
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|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
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04.06.2018 |
28.05.2018 |
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|
Faktúra |
168/2018
|
Potraviny
|
260,20 |
s DPH |
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|
21.05.2018 |
Dária Turkovičová Darina |
|
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04.06.2018 |
21.05.2018 |
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|
Faktúra |
167/2018
|
Potraviny
|
64,68 |
s DPH |
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|
24.05.2018 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
29.05.2018 |
24.05.2018 |
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|
Faktúra |
166/2018
|
Potraviny
|
247,19 |
s DPH |
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|
22.05.2018 |
T-613, s.r.o. |
|
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|
29.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Potraviny
|
77,98 |
s DPH |
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|
22.05.2018 |
J. G. Fruit, s.r.o. |
|
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|
29.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Pečivo
|
214,70 |
s DPH |
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21.05.2018 |
AT POVAŽIE, s.r.o. |
|
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|
29.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Potraviny
|
589,85 |
s DPH |
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|
21.05.2018 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
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|
29.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Potraviny
|
864,44 |
s DPH |
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|
21.05.2018 |
Jumäs Trade, s.r.o. |
|
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|
29.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
J. G. Fruit, s.r.o. |
|
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|
07.06.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Potraviny
|
41,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Agrokombinát, a.s. |
|
|
|
29.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Potraviny
|
120,46 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
29.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20182
|
Vyúčtovanie UK a TÚV - 2017
|
-2 046.36 |
s DPH |
|
4/2008
|
17.04.2018 |
MsBP, s.r.o. |
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|
10.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18149
|
Revízie výťahov v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
2016/8
|
26.06.2018 |
ELMAD, s.r.o. |
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|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18148
|
Pedagogický diár
|
162,00 |
s DPH |
18/18
|
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26.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
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|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
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|
Faktúra |
18147
|
Prenájom a čistenie rohože
|
23,90 |
s DPH |
|
2017/29
|
26.06.2018 |
Lindström, s.r.o. |
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|
|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
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Faktúra |
18146
|
Škola v prírode - animačný program, zdrav. starostlivosť
|
2 530,00 |
s DPH |
|
2018/12
|
22.06.2018 |
fajnPARK, s.r.o. |
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|
|
26.06.2018 |
22.06.2018 |