|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18059
|
Školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
2018007
|
|
09.03.2018 |
Macko Peter - LUDOPRINT |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18068
|
Právna ochrana zamestnancov školy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18066
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 2/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
2017/2
|
15.03.2018 |
ALATERE, s. r. o. |
|
|
|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18065
|
Hygienické potreby
|
78,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
CLEANEX TRADE, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18064
|
Stravovanie zamestnancov 2/2018
|
736,61 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18063
|
Telefón 3/2018
|
48,97 |
s DPH |
|
2015/26
|
15.03.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18062
|
Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18061
|
ÚK a TÚV - 2/2018
|
7 727.05 |
s DPH |
|
4/2008
|
15.03.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18060
|
Knihy
|
185,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18058
|
Odmena komisionára 2/2018
|
4,50 |
s DPH |
|
2016/20
|
09.03.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
Potraviny
|
270,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
18057
|
Tematické vých. vzdel. plány
|
42,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18056
|
Registrácia rekordu
|
48,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
DATAPRESSCOMP - Igor Svítok |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18055
|
Prenájom a čistenie rohože
|
17,23 |
s DPH |
|
2017/29
|
06.03.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18054
|
Oprava plynového zariadenia
|
222,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
REGAS, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
Potraviny
|
243,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
18053
|
Zasklievanie
|
98,00 |
s DPH |
2018002
|
|
06.03.2018 |
Ján Jaško - AJA |
|
|
|
09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18052
|
Internet 3/2018
|
9,92 |
s DPH |
|
2017/31
|
06.03.2018 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18051
|
Internet 3/2018
|
15,90 |
s DPH |
|
2017/30
|
06.03.2018 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
06.03.2018 |