|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17120
|
Odmena komisionára 5/2017
|
4,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17131
|
Manažment školy
|
42,09 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17130
|
ÚK a TÚV - 5/2017
|
1 033,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17129
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 6.5.2017 - 6.6.2017
|
535,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17128
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
36,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17127
|
Kancelársky papier
|
325,00 |
s DPH |
2017007
|
|
21.06.2017 |
Macko Peter - LUDOPRINT |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17125
|
Tematické vých. vzdel. plány
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17122
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 5/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
ALATERE, s. r. o. |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17119
|
Mop
|
27,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
DIME, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17133
|
Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17118
|
aSc Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17117
|
Výchovný program
|
43,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17114
|
Internet 6/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17113
|
Internet 6/2017
|
9,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17112
|
Kontrola požiarnych vodovodov, hadíc, HP
|
215,52 |
s DPH |
2017006
|
|
05.06.2017 |
FIREX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17111
|
Zákony v školskej praxi
|
47,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17110
|
Prenájom a čistenie rohože
|
8,62 |
s DPH |
|
2017/13
|
05.06.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17109
|
Jedálne kupóny
|
1 762,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17132
|
Lampa do projektora
|
137,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2017 |