|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
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38,46 |
s DPH |
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11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
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Faktúra |
18052
|
Internet 3/2018
|
9,92 |
s DPH |
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2017/31
|
06.03.2018 |
O-NET, s.r.o. |
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09.03.2018 |
06.03.2018 |
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Faktúra |
18059
|
Školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
2018007
|
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09.03.2018 |
Macko Peter - LUDOPRINT |
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|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
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Faktúra |
18058
|
Odmena komisionára 2/2018
|
4,50 |
s DPH |
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2016/20
|
09.03.2018 |
MsBP, s.r.o. |
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09.03.2018 |
09.03.2018 |
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Faktúra |
18057
|
Tematické vých. vzdel. plány
|
42,76 |
s DPH |
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|
09.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
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09.03.2018 |
09.03.2018 |
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Faktúra |
18056
|
Registrácia rekordu
|
48,50 |
s DPH |
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|
09.03.2018 |
DATAPRESSCOMP - Igor Svítok |
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09.03.2018 |
09.03.2018 |
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|
Faktúra |
18055
|
Prenájom a čistenie rohože
|
17,23 |
s DPH |
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2017/29
|
06.03.2018 |
Lindström, s.r.o. |
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|
09.03.2018 |
06.03.2018 |
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|
Faktúra |
18054
|
Oprava plynového zariadenia
|
222,18 |
s DPH |
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|
06.03.2018 |
REGAS, s.r.o. |
|
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09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
Potraviny
|
1 174,26 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Obim, s.r.o. |
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|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
18053
|
Zasklievanie
|
98,00 |
s DPH |
2018002
|
|
06.03.2018 |
Ján Jaško - AJA |
|
|
|
09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18051
|
Internet 3/2018
|
15,90 |
s DPH |
|
2017/30
|
06.03.2018 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18061
|
ÚK a TÚV - 2/2018
|
7 727.05 |
s DPH |
|
4/2008
|
15.03.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
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|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
Potraviny
|
78,30 |
s DPH |
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|
28.11.2024 |
Agrokombinát, a.s. |
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28.11.2024 |
28.11.2024 |
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|
Faktúra |
18050
|
Čistiace prostriedky
|
217,47 |
s DPH |
18/7
|
|
09.03.2018 |
AMD-M, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
Potraviny
|
697,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
18049
|
Notebook, klávesnice, myši
|
517,39 |
s DPH |
20180003
|
|
01.03.2018 |
iMZ solutions, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
Potraviny
|
697,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Jumäs Trade, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
18048
|
Počítače
|
2 928,60 |
s DPH |
2018005
|
|
28.02.2018 |
iMZ solutions, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
Potraviny
|
664,89 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Jumäs Trade, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
18047
|
Maliarske práce
|
2 484,12 |
s DPH |
2018003
|
|
28.02.2018 |
Maros plus, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
28.02.2018 |