|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18134
|
Rozbočovač na USB
|
31,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
iMZ solutions, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18143
|
Hygienické potreby
|
290,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
CLEANEX TRADE, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18142
|
Stolíky na PC
|
318,00 |
s DPH |
18/17
|
|
26.06.2018 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18141
|
Jedálne kupóny
|
2 104,15 |
s DPH |
18/16
|
|
26.06.2018 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18140
|
Oprava el.kotla
|
114,48 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
JAZ SERVIS - Macko Vladimír |
|
|
|
21.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18139
|
Kontrola požiarnych vodovodov, hadíc
|
121,38 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
FIREX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18138
|
Odvoz odpadu r. 2018
|
1 700.00 |
s DPH |
|
2011/30
|
20.06.2018 |
Technické služby mesta |
|
|
|
21.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18137
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 8.5.2018 - 11.6.2018
|
554,17 |
s DPH |
|
2014/19
|
20.06.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
21.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18136
|
Hravá etika 5.-7.ročník
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18135
|
Zámková dlažba a montáž pitnej fontánky
|
2 397,60 |
s DPH |
2018013
|
|
20.06.2018 |
Maros plus, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18133
|
ÚK a TÚV - 5/2018
|
656,87 |
s DPH |
|
4/2008
|
15.06.2018 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18145
|
Škola v prírode - strava a ubytovanie
|
2 970.00 |
s DPH |
|
2018/11
|
22.06.2018 |
Rekreačné zariadenie Javorinka |
|
|
|
26.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18132
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 5/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
2017/2
|
15.06.2018 |
ALATERE, s. r. o. |
|
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18131
|
Telefón 6/2018
|
48,72 |
s DPH |
|
2015/26
|
15.06.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18130
|
Výroba učebnej pomôcky na AJ
|
78,00 |
s DPH |
2018012
|
|
15.06.2018 |
REDES, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18128
|
Stravovanie zamestnancov 5/2018
|
1 079,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18127
|
Odvoz odpadu
|
38,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Technické služby mesta |
|
|
|
12.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18126
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
2018/10
|
08.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18125
|
Výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
08.06.2018 |