|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18231
|
Zošívačky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Sponka, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18241
|
Tonery
|
285,89 |
s DPH |
18/35
|
|
18.10.2018 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18240
|
Tonery
|
88,92 |
s DPH |
18/34
|
|
18.10.2018 |
Soft - Tech, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18239
|
Čistiace prostriedky
|
106,31 |
s DPH |
18/33
|
|
18.10.2018 |
AMD-M, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18238
|
Internet 10/2018
|
9,92 |
s DPH |
|
2017/31
|
12.10.2018 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18237
|
Internet 10/2018
|
15,90 |
s DPH |
|
2017/30
|
12.10.2018 |
O-NET, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18236
|
Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18235
|
Tlačivá
|
6,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18233
|
Stravovanie zamestnancov 9/2018
|
1 030,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
16.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18232
|
Jedálne kupóny
|
412,85 |
s DPH |
18/32
|
|
03.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18230
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 9/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
2017/2
|
02.10.2018 |
ALATERE, s. r. o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18243
|
Prenájom a čistenie rohože
|
23,90 |
s DPH |
|
2017/29
|
16.10.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18229
|
Revízie výťahov v ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
2016/8
|
02.10.2018 |
ELMAD, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18228
|
Inštalácia zariadenia Juice Bar
|
88,80 |
s DPH |
|
2018/17
|
02.10.2018 |
J and B Unique SK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
2018/10
|
02.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18226
|
Vozík upratovací
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
CLEANEX TRADE, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18224
|
Pracovné odevy a obuv do ŠJ
|
177,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18225
|
Nový slovenský jazyk 5. ročník - 1. časť
|
7,90 |
s DPH |
18/31
|
|
27.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18223
|
Teplomer, odmerný valec
|
235,79 |
s DPH |
18/30
|
|
27.09.2018 |
CONATEX - DIDACTIC Učební pomúcky, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
27.09.2018 |