|
|
Faktúra |
21114
|
Kancelárske potreby
|
168,25 |
s DPH |
21/6
|
|
22.04.2021 |
Office Depot, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21109
|
Digitálna stolová listová váha
|
46,20 |
s DPH |
21/5
|
|
16.04.2021 |
SPINA Trade, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21108
|
Sáčky do vysávača
|
9,99 |
s DPH |
21/4
|
|
13.04.2021 |
FAST PLUS, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21104
|
Čistiace prostriedky a kancelársky papier
|
276,35 |
s DPH |
21/3
|
|
12.04.2021 |
Office Depot, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21079
|
Tieniaca sieť
|
42,40 |
s DPH |
21/2
|
|
15.03.2021 |
Mplot, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21076
|
Kovový kompostér
|
214,16 |
s DPH |
21/1
|
|
11.03.2021 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18180
|
Montáž žalúzií
|
661,10 |
s DPH |
20180007
|
|
03.08.2018 |
JOPA stav, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18179
|
Plávajúca podlaha, výmena svietidiel, maľovanie
|
3 126,85 |
s DPH |
20180006
|
|
27.07.2018 |
Maros plus, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18103
|
Počítač
|
234,00 |
s DPH |
20180005
|
|
14.05.2018 |
iMZ solutions, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18089
|
Okenné siete do ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
20180004
|
|
27.04.2018 |
Jurečko Miloslav |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18049
|
Notebook, klávesnice, myši
|
517,39 |
s DPH |
20180003
|
|
01.03.2018 |
iMZ solutions, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
Projektor
|
500,00 |
s DPH |
20180002
|
|
28.02.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
Výroba a potlač bezpečnostných viest
|
279,00 |
s DPH |
20180001
|
|
30.01.2018 |
REDES, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23412
|
Oprava schodiska a dlažby
|
9 996.55 |
s DPH |
2023024
|
|
29.12.2023 |
Kolečanský Tomáš |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23408
|
Rekonštrukcia elektriny
|
30 312.97 |
s DPH |
2023023
|
|
29.12.2023 |
BOVE, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23407
|
Oprava osvetlenia
|
8 358.00 |
s DPH |
2023022
|
|
29.12.2023 |
BOVE, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23392
|
Oprava športového náradia
|
995,46 |
s DPH |
2023021
|
|
18.12.2023 |
Geregová Jarka |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23386
|
MagicEye
|
1 550.00 |
s DPH |
2023019
|
|
18.12.2023 |
ADROS, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23315
|
Oprava schodiska
|
1 123.00 |
s DPH |
2023018
|
|
26.10.2023 |
Kolečanský Tomáš |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23295
|
Dataprojektor, keramická tabuľa
|
1 355,00 |
s DPH |
2023017
|
|
11.10.2023 |
APM Technik, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |