Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 16235 Tlačivá 133,20 s DPH 22.11.2016 ŠEVT, a.s. 22.11.2016
Objednávka 2018021 Revízie bleskozvodov 229,90 s DPH 2016/9 14.11.2018 JTB, s.r.o. ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 14.11.2018
Objednávka 18/46 Volejbalové lopty 154,68 s DPH 11.12.2018 Mgr. Tibor Nešťák - TIME ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 18.12.2018 11.12.2018
Faktúra 18316 Volejbalové lopty 154,68 s DPH 18/46 17.12.2018 Mgr. Tibor Nešťák - TIME 18.12.2018 17.12.2018
Faktúra 18315 Pracovná obuv 189,86 s DPH 17.12.2018 ARTRA, s.r.o. 18.12.2018 17.12.2018
Faktúra 18314 Zrážková voda - 8.11.2018 - 13.12.2018 269,69 s DPH 2014/19 17.12.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 18.12.2018 17.12.2018
Faktúra 18313 Vodné, stočné, zrážková voda - 6.11.2018 - 7.12.2018 663,41 s DPH 2014/19 17.12.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 18.12.2018 17.12.2018
Faktúra 18312 Učebné pomôcky 270,00 s DPH 18/45 17.12.2018 Didactive, s.r.o. 18.12.2018 17.12.2018
Objednávka 18/45 Učebné pomôcky 270,00 s DPH 11.12.2018 Didactive, s.r.o. ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 30.11.2018 11.12.2018
Faktúra 18311 Jazyková učebňa 3 483.00 s DPH 2018028 17.12.2018 APM Technik, s.r.o. 20.12.2018 17.12.2018
Faktúra 18310 ÚK a TÚV - 11/2018 5 103,04 s DPH 4/2008 13.12.2018 MsBP, s.r.o. 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra 18309 Revízie bleskozvodov 229,90 s DPH 2018021 2016/9 14.12.2018 JTB, s.r.o. 18.12.2018 14.12.2018
Faktúra 18308 Macht mit! 2 - učebnice 246,80 s DPH 12.12.2018 Polyglot, s.r.o. 18.12.2018 12.12.2018
Objednávka 18/47 Preprava autobusom na korčuliarsky kurz 200,00 s DPH 20.11.2018 TURANCAR - Viliam Turan ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 18.12.2018 20.11.2018
Faktúra 18306 Zber a preprava odpadu zo ŠJ 11/2018 40,00 s DPH 2017/2 12.12.2018 ALATERE, s. r. o. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 18305 Program Alfa plus 126,80 s DPH 12.12.2018 Kros, a. s. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 18304 Pracovné odevy a obuv 202,30 s DPH 12.12.2018 PRO-NIK, s.r.o. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 18303 Integrácia v škole 46,45 s DPH 12.12.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 18302 Stravovanie zamestnancov 11/2018 1 102,31 s DPH 12.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 13.12.2018 12.12.2018
Faktúra 18301 Kominárske práce 22,40 s DPH 2016/5 12.12.2018 Marek Pleško 13.12.2018 12.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/7053