|
|
Objednávka |
2023024
|
Oprava schodiska a dlažby
|
9 996.55 |
s DPH |
|
|
09.12.2023 |
Kolečanský Tomáš |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23412
|
Oprava schodiska a dlažby
|
9 996.55 |
s DPH |
2023024
|
|
29.12.2023 |
Kolečanský Tomáš |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202147 (21412)
|
Výmena podlahy PVC
|
9 838.44 |
s DPH |
|
2021/22
|
21.12.2021 |
Ekopol PLUS, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2012013
|
Podlahárske práce
|
9 094.75 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
BRENO, s.r.o. |
|
PaedDr. Oľga Lobíková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17148
|
Rekonštrukcia ŠKD
|
9 004.44 |
s DPH |
2017/20
|
|
21.07.2017 |
Maros plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
12123
|
Prenájom zimného štadiónu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Technické služby mesta |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12031
|
Potraviny
|
989,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12156
|
Plyn - 4/2012
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12111
|
Stravovanie zamestnancov 2/2012
|
966,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12126
|
Potraviny
|
960,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Jumäs Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12050
|
Ovocie a zelenina
|
96,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Georeogh Fruit, s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
Faktúra |
11167
|
Tlač poštových peňažných poukazov
|
96,00 |
s DPH |
2011009
|
|
28.04.2011 |
Tising, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2011009
|
Tlač poštových peňažných poukazov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Tising, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11027
|
Potraviny 16
|
95,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12140
|
Potraviny
|
95,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11132
|
Potraviny 74
|
94,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11002
|
Potraviny 2
|
935,35 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Jumas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11020
|
Potraviny 10
|
921,94 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Jumas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12021
|
Tlačivá
|
92,95 |
s DPH |
10452/Vá
|
|
18.01.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12063
|
Ovocie a zelenina
|
92,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Georeogh Fruit, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |