|
|
Objednávka |
2023024
|
Oprava schodiska a dlažby
|
9 996.55 |
s DPH |
|
|
09.12.2023 |
Kolečanský Tomáš |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23412
|
Oprava schodiska a dlažby
|
9 996.55 |
s DPH |
2023024
|
|
29.12.2023 |
Kolečanský Tomáš |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202147 (21412)
|
Výmena podlahy PVC
|
9 838.44 |
s DPH |
|
2021/22
|
21.12.2021 |
Ekopol PLUS, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2012013
|
Podlahárske práce
|
9 094.75 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
BRENO, s.r.o. |
|
PaedDr. Oľga Lobíková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17148
|
Rekonštrukcia ŠKD
|
9 004.44 |
s DPH |
2017/20
|
|
21.07.2017 |
Maros plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
24078
|
ÚK a TÚV - 2/2024
|
9 926,94 |
s DPH |
|
4/2008
|
13.03.2024 |
MsBP, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12123
|
Prenájom zimného štadiónu
|
99,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Technické služby mesta |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12031
|
Potraviny
|
989,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
Zmluva |
2021/22
|
Zmluva o dielo č. 01/12/2021
|
9 838,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Ekopol PLUS, s.r.o. |
ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Michal Hnát |
riaditeľ školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12156
|
Plyn - 4/2012
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12111
|
Stravovanie zamestnancov 2/2012
|
966,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia - r.2015
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12126
|
Potraviny
|
960,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Jumäs Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12050
|
Ovocie a zelenina
|
96,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Georeogh Fruit, s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2011009
|
Tlač poštových peňažných poukazov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Tising, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11167
|
Tlač poštových peňažných poukazov
|
96,00 |
s DPH |
2011009
|
|
28.04.2011 |
Tising, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11027
|
Potraviny 16
|
95,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12140
|
Potraviny
|
95,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11132
|
Potraviny 74
|
94,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia - r.2014
|
9 360,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |