Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21230 Prenájom a čistenie rohože 13,78 s DPH 2017/29 29.07.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 29.07.2021 29.07.2021
Faktúra 21231 Odvoz odpadu r. 2021 2 640,00 s DPH 2011/30 29.07.2021 Technické služby mesta ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 29.07.2021 29.07.2021
Faktúra 196/2021 Potraviny 246,40 s DPH 20.10.2021 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 194/2021 Potraviny 455,26 s DPH 20.10.2021 T-613, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 197/2021 Potraviny 91,24 s DPH 21.10.2021 AGRO TAMI, a.s. 21.10.2021 21.10.2021
Faktúra 193/2021 Pečivo 569,77 s DPH 20.10.2021 AT POVAŽIE, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 192/2021 Potraviny 232,20 s DPH 20.10.2021 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 191/2021 Potraviny 118,26 s DPH 20.10.2021 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 186/2021 Potraviny 453,76 s DPH 20.10.2021 Dária Turkovičová Darina 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 187/2021 Potraviny 90,23 s DPH 20.10.2021 Obim, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 188/2021 Potraviny 38,34 s DPH 20.10.2021 Agrokombinát, a.s. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 190/2021 Maliny 54,00 s DPH 20.10.2021 PLANTEX, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 189/2021 Potraviny 121,54 s DPH 20.10.2021 AGRO TAMI, a.s. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 185/2021 Potraviny 654,16 s DPH 20.10.2021 ATC-JR,s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 184/2021 Potraviny 123,20 s DPH 20.10.2021 DORSA, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 183/2021 Potraviny 287,27 s DPH 20.10.2021 Dária Turkovičová Darina 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 198/2021 Potraviny 321,11 s DPH 21.10.2021 AG FOODS SK, s.r.o. 21.10.2021 21.10.2021
Faktúra 20020 Telefón - 12/2019 35,55 s DPH 2015/26 23.01.2020 Slovanet, a.s. ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 23.01.2020 23.01.2020
Faktúra 20018 Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2019 962,14 s DPH 2016/26 23.01.2020 ELGAS, s.r.o. ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 23.01.2020 23.01.2020
Faktúra 20322 Odvoz odpadu 194,68 s DPH 16.11.2020 Technické služby mesta ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Michal Hnát riaditeľ školy 16.11.2020 16.11.2020
zobrazené záznamy: 161-180/8061