Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2011001	Technická dokumentácia	334,75	s DPH			19.01.2011	LAPIS - Ladislav Pista
	Objednávka	2011003	E-Škola	39,00	s DPH			19.01.2011	ŠEVT, a.s.
	Faktúra	11016	Vyúčtovanie-el.energia-r.2010	3 418,01	s DPH	1010044		19.01.2011	Komunal Energy, a.s.
	Objednávka	2011004	Slávik 2011	4,00	s DPH			19.01.2011	ARES, s.r.o., Bratislava
	Zmluva	2011/0034/Vá	Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Komunal Energy, a.s.		s DPH			19.01.2011
	Faktúra	20111	Vyúčtovanie-el.energia-r.2010-VS	-0,02	s DPH			19.01.2011	Komunal Energy, a.s.
	Faktúra	11008	Vodné a stočné (1.1.-9.1.2011)	4,30	s DPH			18.01.2011	TVS, a.s.
	Faktúra	11007	Zrážková voda 1/2011	264,40	s DPH			14.01.2011	TVS, a.s.
	Faktúra		Elektrická energia - r.2011 - VS	346,32	s DPH	1010044		12.01.2011	Komunal Energy, a.s.
	Faktúra	10595	ÚK a TÚV 12/2010	7 271,69	s DPH			12.01.2011	MsBP, s.r.o.
	Faktúra	11002	Potraviny 2	935,35	s DPH			11.01.2011	Jumas Trade, s.r.o.
	Faktúra	11001	Potraviny 1	317,98	s DPH			11.01.2011	Dária
	Faktúra	10594	Pracovná zdravotná služba 10-12/2010	59,25	s DPH			11.01.2011	MEDCARE, s.r.o.
	Faktúra	10592	Vodné a stočné 12/2010	304,54	s DPH			11.01.2011	TVS, a.s.
	Faktúra	11004	Potraviny 4	42,72	s DPH			11.01.2011	HÁJOVKY, s.r.o.
	Faktúra	11003	Potraviny 3	280,66	s DPH			11.01.2011	GEVIS, s.r.o., Čachtice
	Faktúra	10590	Telefón 12/2010	38,46	s DPH			11.01.2011	Dial Telecom, a.s.
	Faktúra	11005	"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r.2011	48,00	s DPH			11.01.2011	AJFA + AVIS, s.r.o.
	Faktúra	11006	Plyn 1/2011	169,00	s DPH			11.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	10591	Plyn - vyúčtovanie - r.2010	55,38	s DPH			11.01.2011	SPP, a.s.