Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10590	Telefón 12/2010	38,46	s DPH			11.01.2011	Dial Telecom, a.s.
	Faktúra	18199	Monitory	219,36	s DPH			04.09.2018	iMZ solutions, s.r.o.				04.09.2018	04.09.2018
	Faktúra	18208	Hygienické potreby	51,91	s DPH			17.09.2018	CLEANEX TRADE, s.r.o.				18.09.2018	17.09.2018
	Faktúra	18207	Testovanie 5	72,50	s DPH			12.09.2018	LiberaTerra, s.r.o.				12.09.2018	12.09.2018
	Faktúra	18206	Výchovný program	42,76	s DPH			11.09.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				12.09.2018	11.09.2018
	Faktúra	18205	Tematické vých. vzdel. plány, Zákony v školskej praxi	86,56	s DPH			11.09.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				12.09.2018	11.09.2018
	Faktúra	18202	Oprava kopírky	317,40	s DPH			05.09.2018	ML-print Miroslav Marušinec				07.09.2018	05.09.2018
	Objednávka	18/26	Tonery	20,25	s DPH			07.09.2018	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	07.09.2018	07.09.2018
	Faktúra	18201	Tonery	20,25	s DPH	18/26		07.09.2018	Jaroslav Adamec - Phobosstudio				07.09.2018	07.09.2018
	Objednávka	18/25	Čistiace prostriedky	317,22	s DPH			05.09.2018	AMD-M, s.r.o.	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	07.09.2018	05.09.2018
	Faktúra	18200	Čistiace prostriedky	317,22	s DPH	18/25		07.09.2018	AMD-M, s.r.o.				07.09.2018	07.09.2018
	Faktúra	18198	Stierky na podlahu do ŠJ	134,76	s DPH			04.09.2018	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.				04.09.2018	04.09.2018
	Faktúra	18213	Taniere, misky, poháre	204,44	s DPH			20.09.2018	RM Gastro - JAZ, s.r.o.				24.09.2018	20.09.2018
	Faktúra	18197	Pracovná obuv do ŠJ	198,83	s DPH			04.09.2018	ARTRA, s.r.o.				04.09.2018	04.09.2018
	Objednávka	18/24	Výmena dymovodu v ŠJ	209,40	s DPH			25.07.2018	KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	04.09.2018	03.09.2018
	Faktúra	18195	Výmena dymovodu v ŠJ	209,40	s DPH	18/24		03.09.2018	KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.				04.09.2018	03.09.2018
	Faktúra	18192	Oprava okenných sietí	32,00	s DPH			30.08.2018	Jurečko Miloslav				30.08.2018	30.08.2018
	Faktúra	18191	Montáž potrubia	254,66	s DPH			15.08.2018	MsBP, s.r.o.				15.08.2018	15.08.2018
	Faktúra	18189	Likvidácia kríkov	66,00	s DPH			15.08.2018	Technické služby mesta				15.08.2018	15.08.2018
	Faktúra	18187	Integrácia v škole	46,45	s DPH			15.08.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				15.08.2018	15.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6982