Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10590	Telefón 12/2010	38,46	s DPH			11.01.2011	Dial Telecom, a.s.
	Faktúra	11121	Potraviny 70	35,99	s DPH			29.03.2011	AGRONOVAZ, a.s.
	Faktúra	11111	Potraviny 61	129,79	s DPH			29.03.2011	Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce
	Faktúra	11112	Potraviny 62	388,43	s DPH			29.03.2011	NOWACO Slovakia, s.r.o.
	Faktúra	11113	Potraviny 63	786,06	s DPH			29.03.2011	Jumas Trade, s.r.o.
	Faktúra	11114	Potraviny 64	83,74	s DPH			29.03.2011	Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce
	Faktúra	11115	Školské vzdelávacie programy	36,86	s DPH			29.03.2011	RAABE Bratislava
	Faktúra	11116	Potraviny 65	145,62	s DPH			29.03.2011	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o., Piešťany
	Faktúra	11117	Potraviny 66	670,60	s DPH			29.03.2011	Jumas Trade, s.r.o.
	Faktúra	11118	Potraviny 67	55,80	s DPH			29.03.2011	NOWACO Slovakia, s.r.o.
	Faktúra	11119	Potraviny 68	165,72	s DPH			29.03.2011	NOWACO Slovakia, s.r.o.
	Faktúra	11120	Potraviny 69	416,95	s DPH			29.03.2011	Dária
	Faktúra	11122	Potraviny 71	134,06	s DPH			29.03.2011	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o., Piešťany
	Faktúra	11009	Potraviny 60	358,41	s DPH			25.03.2011	Dária
	Faktúra	11123	Hygienické potreby	156,48	s DPH			04.04.2011	Ille, s.r.o., Trenčianska Teplá
	Faktúra	11124	Virtuálna knižnica 3/2011	16,56	s DPH			05.04.2011	KOMENSKY, s.r.o., Košice
	Faktúra	11125	Pracovná zdravotná služba 1-3/2011	59,75	s DPH			05.04.2011	MEDCARE, s.r.o.
	Faktúra	11126	Plyn 4/2011	85,00	s DPH			05.04.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	11127	Odmena komisionára 3/2011	3,65	s DPH			05.04.2011	MsBP, s.r.o.
	Faktúra	11128	Telefón 3/2011	28,92	s DPH			08.04.2011	Slovak Telekom, a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6982