Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10590	Telefón 12/2010	38,46	s DPH			11.01.2011	Dial Telecom, a.s.
	Faktúra	17161	Prenájom a čistenie rohože	8,62	s DPH		2017/13	08.08.2017	Lindström, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	17170	Pedagogický diár	144,00	s DPH			31.08.2017	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					31.08.2017
	Faktúra	17169	Pracovná obuv do ŠJ	151,57	s DPH			31.08.2017	ARTRA, s.r.o.					31.08.2017
	Faktúra	17168	Elektrická trojtrúba	2 412.00	s DPH	2017008		24.08.2017	JAZ SERVIS - Macko Vladimír					24.08.2017
	Faktúra	17167	Vodné, stočné, zrážková voda - 7.7.2017 - 3.8.2017	91,70	s DPH			24.08.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.					24.08.2017
	Faktúra	17165	Manažment školy	41,45	s DPH			24.08.2017	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					24.08.2017
	Faktúra	17164	Prenájom a čistenie rohože	5,28	s DPH		2017/13	24.08.2017	Lindström, s.r.o.					24.08.2017
	Faktúra	17163	Zrážková voda - 11.5.2017 -8.8.2017	711,54	s DPH			24.08.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.					24.08.2017
	Faktúra	17162	ÚK a TÚV - 7/2017	366,05	s DPH			24.08.2017	MsBP, s.r.o.					24.08.2017
	Faktúra	17160	Odmena komisionára 7/2017	4,50	s DPH			08.08.2017	MsBP, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	17173	Hygienické potreby	256,96	s DPH			08.09.2017	DIME, s.r.o.					08.09.2017
	Faktúra	17159	Služby technickej podpory WINIBEU 9/2017-8/2018	83,65	s DPH			08.08.2017	IVES Košice					08.08.2017
	Faktúra	17158	Odvoz odpadu	22,00	s DPH			08.08.2017	Technické služby mesta					08.08.2017
	Faktúra	17157	Internet 8/2017	9,92	s DPH			08.08.2017	O-NET, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	17156	Internet 8/2017	15,00	s DPH			08.08.2017	O-NET, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra	17155	Tlačivá	135,80	s DPH			21.07.2017	ŠEVT, a.s.					21.07.2017
	Faktúra	17154	Zber a preprava odpadu zo ŠJ 6/2017	37,50	s DPH			21.07.2017	ALATERE, s. r. o.					21.07.2017
	Faktúra	17153	Vodné, stočné, zrážková voda - 7.6.2017 - 6.7.2017	437,04	s DPH			21.07.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.					21.07.2017
	Faktúra	17152	Stoličky a lavice	1 493,94	s DPH			21.07.2017	Interiéry Riljak, s.r.o.					21.07.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6947