Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17134	Ubytovanie so stravou žiakov ŠvP	1 700,00	s DPH			23.06.2017	fajnPARK, s.r.o.					23.06.2017
	Faktúra	17107	Vodné, stočné, zrážková voda - 6.4.2017-5.5.2017	430,18	s DPH			29.05.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.					29.05.2017
	Faktúra	17144	Odvoz odpadu	90,38	s DPH			12.07.2017	Technické služby mesta					12.07.2017
	Faktúra	17155	Tlačivá	135,80	s DPH			21.07.2017	ŠEVT, a.s.					21.07.2017
	Faktúra	17154	Zber a preprava odpadu zo ŠJ 6/2017	37,50	s DPH			21.07.2017	ALATERE, s. r. o.					21.07.2017
	Faktúra	17153	Vodné, stočné, zrážková voda - 7.6.2017 - 6.7.2017	437,04	s DPH			21.07.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.					21.07.2017
	Faktúra	17152	Stoličky a lavice	1 493,94	s DPH			21.07.2017	Interiéry Riljak, s.r.o.					21.07.2017
	Faktúra	17151	ÚK a TÚV - 6/2017	498,56	s DPH			21.07.2017	MsBP, s.r.o.					21.07.2017
	Faktúra	17149	Upgrade + servis na 12 mes. - program ŠJ	39,24	s DPH			21.07.2017	SOFT-GL, s.r.o.					21.07.2017
	Faktúra	17148	Rekonštrukcia ŠKD	9 004.44	s DPH	2017/20		21.07.2017	Maros plus, s.r.o.					21.07.2017
	Faktúra	17145	Kancelárske potreby	99,85	s DPH			12.07.2017	Office Depot, s.r.o.					12.07.2017
	Faktúra	17121	Odvoz odpadu - trávy	22,00	s DPH			14.06.2017	Technické služby mesta					14.06.2017
	Faktúra	17135	Revízie výťahov v ŠJ	92,00	s DPH			28.06.2017	ELMAD, s.r.o.					28.06.2017
	Faktúra	17143	Vlastiveda (softvér)	144,50	s DPH			12.07.2017	STIEFEL EUROCART, s.r.o.					12.07.2017
	Faktúra	17142	Výmena výdajných okienok v ŠJ	2 500,00	s DPH		2017/15	12.07.2017	JM Plast, s.r.o.					12.07.2017
	Faktúra	17141	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4-6/2017	75,00	s DPH			07.07.2017	Bc. Rzavský Rudolf					07.07.2017
	Faktúra	17140	Internet 7/2017	15,00	s DPH			07.07.2017	O-NET, s.r.o.					07.07.2017
	Faktúra	17139	Internet 7/2017	9,92	s DPH			07.07.2017	O-NET, s.r.o.					07.07.2017
	Faktúra	17138	Odmena komisionára 6/2017	4,50	s DPH			07.07.2017	MsBP, s.r.o.					07.07.2017
	Faktúra	17137	Ladenie klavíra	75,00	s DPH			07.07.2017	SPEKTRUM - Stanislav Foltán					07.07.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7053