Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	348/2015	Potraviny	1 146,85	s DPH			30.11.2015	Jumäs Trade, s.r.o.					30.11.2015
	Faktúra	350/2015	Potraviny	175,10	s DPH			30.11.2015	MILSY, a.s.					30.11.2015
	Faktúra	288/2015	Potraviny	519,84	s DPH			14.10.2015	T-613, s.r.o.					14.10.2015
	Faktúra	15191	Oprava plyn. kotla, šľahač. metly v ŠJ	153,96	s DPH			16.10.2015	JAZ SERVIS - Macko Vladimír					16.10.2015
	Faktúra	15179	Plastová nádoba na odpad 240 l	52,14	s DPH			29.09.2015	ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.					29.09.2015
	Faktúra	15180	Čistiace prostriedky	163,75	s DPH			29.09.2015	AMD-M, s.r.o.					29.09.2015
	Faktúra	15181	Lekárnička	39,60	s DPH			29.09.2015	RICB, s.r.o.					29.09.2015
	Faktúra	15182	Jedálne kupóny	690,86	s DPH			02.10.2015	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.					02.10.2015
	Faktúra	15183	Internet 10/2015	9,92	s DPH			02.10.2015	O-NET, s.r.o.					02.10.2015
	Faktúra	15184	Pracovné vyučovanie pre 3. ročník	10,00	s DPH			08.10.2015	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					08.10.2015
	Faktúra	15185	Samolepky s údajmi	6,00	s DPH			08.10.2015	KOMENSKY, s.r.o.					08.10.2015
	Faktúra	15186	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7-9/2015	75,00	s DPH	2014/22		08.10.2015	Bc. Rzavský Rudolf					08.10.2015
	Faktúra	15187	Telefón 9/2015	28,03	s DPH			08.10.2015	Slovak Telekom, a.s.					08.10.2015
	Faktúra	15188	Telefón 9/2015	46,38	s DPH			08.10.2015	BENESTRA, s.r.o.					08.10.2015
	Faktúra	15189	Školské potreby	66,40	s DPH	2015013		16.10.2015	Macko Peter - LUDOPRINT					16.10.2015
	Faktúra	15190	Revízie výťahov v ŠJ	54,00	s DPH			16.10.2015	ELMAD, s.r.o.					16.10.2015
	Faktúra	15192	Čistiace prostriedky	101,53	s DPH			16.10.2015	BAZ, s.r.o.					16.10.2015
	Faktúra	15177	Pracovné odevy do ŠJ	94,70	s DPH			24.09.2015	PRO-NIK, s.r.o.					24.09.2015
	Faktúra	15193	Vodné a stočné, zrážková voda - 5.9.2015-5.10.2015	451,13	s DPH			16.10.2015	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.					16.10.2015
	Faktúra	15194	Stravovanie zamestnancov 9/2015	989,01	s DPH			16.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ					16.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7053