Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2011/2	Dodatok č.5 - HANUZ, s.r.o. - stravovanie		s DPH			02.01.2011
	Zmluva	2011/3	Dodatok č.4 - MUDr.Bľandová - stravovanie		s DPH			02.01.2011
	Zmluva	2011/4	Dodatok č.2 - GARANT - stravovanie		s DPH			02.01.2011
	Zmluva	2011/5	Dodatok č.1 - FALCON SLOVAKIA, s.r.o. - stravovanie		s DPH			02.01.2011
	Zmluva	2011/1	Dodatok č.5 - CVČ - stravovanie		s DPH			02.01.2011
	Zmluva	2011/11	Darovacia zmluva - RZ pri ZŠ - 1	243,95	s DPH			10.01.2011
	Faktúra	11006	Plyn 1/2011	169,00	s DPH			11.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	10591	Plyn - vyúčtovanie - r.2010	55,38	s DPH			11.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	10590	Telefón 12/2010	38,46	s DPH			11.01.2011	Dial Telecom, a.s.
	Faktúra	11005	"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r.2011	48,00	s DPH			11.01.2011	AJFA + AVIS, s.r.o.
	Faktúra	11004	Potraviny 4	42,72	s DPH			11.01.2011	HÁJOVKY, s.r.o.
	Faktúra	11003	Potraviny 3	280,66	s DPH			11.01.2011	GEVIS, s.r.o., Čachtice
	Faktúra	11002	Potraviny 2	935,35	s DPH			11.01.2011	Jumas Trade, s.r.o.
	Faktúra	11001	Potraviny 1	317,98	s DPH			11.01.2011	Dária
	Faktúra	10594	Pracovná zdravotná služba 10-12/2010	59,25	s DPH			11.01.2011	MEDCARE, s.r.o.
	Faktúra	10592	Vodné a stočné 12/2010	304,54	s DPH			11.01.2011	TVS, a.s.
	Faktúra		Elektrická energia - r.2011 - VS	346,32	s DPH	1010044		12.01.2011	Komunal Energy, a.s.
	Faktúra	10595	ÚK a TÚV 12/2010	7 271,69	s DPH			12.01.2011	MsBP, s.r.o.
	Faktúra	11007	Zrážková voda 1/2011	264,40	s DPH			14.01.2011	TVS, a.s.
	Faktúra	11008	Vodné a stočné (1.1.-9.1.2011)	4,30	s DPH			18.01.2011	TVS, a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8061