Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10590	Telefón 12/2010	38,46	s DPH			11.01.2011	Dial Telecom, a.s.
	Faktúra	18052	Internet 3/2018	9,92	s DPH		2017/31	06.03.2018	O-NET, s.r.o.				09.03.2018	06.03.2018
	Faktúra	18059	Školské potreby	49,80	s DPH	2018007		09.03.2018	Macko Peter - LUDOPRINT				09.03.2018	09.03.2018
	Faktúra	18058	Odmena komisionára 2/2018	4,50	s DPH		2016/20	09.03.2018	MsBP, s.r.o.				09.03.2018	09.03.2018
	Faktúra	18057	Tematické vých. vzdel. plány	42,76	s DPH			09.03.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				09.03.2018	09.03.2018
	Faktúra	18056	Registrácia rekordu	48,50	s DPH			09.03.2018	DATAPRESSCOMP - Igor Svítok				09.03.2018	09.03.2018
	Faktúra	18055	Prenájom a čistenie rohože	17,23	s DPH		2017/29	06.03.2018	Lindström, s.r.o.				09.03.2018	06.03.2018
	Faktúra	18054	Oprava plynového zariadenia	222,18	s DPH			06.03.2018	REGAS, s.r.o.				09.03.2018	06.03.2018
	Faktúra	343/2024	Potraviny	1 174,26	s DPH			28.11.2024	Obim, s.r.o.				28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	18053	Zasklievanie	98,00	s DPH	2018002		06.03.2018	Ján Jaško - AJA				09.03.2018	06.03.2018
	Faktúra	18051	Internet 3/2018	15,90	s DPH		2017/30	06.03.2018	O-NET, s.r.o.				09.03.2018	06.03.2018
	Faktúra	18061	ÚK a TÚV - 2/2018	7 727.05	s DPH		4/2008	15.03.2018	MsBP, s.r.o.				15.03.2018	15.03.2018
	Faktúra	344/2024	Potraviny	78,30	s DPH			28.11.2024	Agrokombinát, a.s.				28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	18050	Čistiace prostriedky	217,47	s DPH	18/7		09.03.2018	AMD-M, s.r.o.				09.03.2018	09.03.2018
	Faktúra	345/2024	Potraviny	697,49	s DPH			28.11.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.				28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	18049	Notebook, klávesnice, myši	517,39	s DPH	20180003		01.03.2018	iMZ solutions, s.r.o.				02.03.2018	01.03.2018
	Faktúra	346/2024	Potraviny	697,49	s DPH			28.11.2024	Jumäs Trade, s.r.o.				28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	18048	Počítače	2 928,60	s DPH	2018005		28.02.2018	iMZ solutions, s.r.o.				02.03.2018	28.02.2018
	Faktúra	347/2024	Potraviny	664,89	s DPH			28.11.2024	Jumäs Trade, s.r.o.				28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	18047	Maliarske práce	2 484,12	s DPH	2018003		28.02.2018	Maros plus, s.r.o.				02.03.2018	28.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7778