Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10590	Telefón 12/2010	38,46	s DPH			11.01.2011	Dial Telecom, a.s.
	Faktúra	18231	Zošívačky	36,00	s DPH			02.10.2018	Sponka, s.r.o.				02.10.2018	02.10.2018
	Faktúra	18241	Tonery	285,89	s DPH	18/35		18.10.2018	Jaroslav Adamec - Phobosstudio				18.10.2018	18.10.2018
	Faktúra	18240	Tonery	88,92	s DPH	18/34		18.10.2018	Soft - Tech, s.r.o.				18.10.2018	18.10.2018
	Faktúra	18239	Čistiace prostriedky	106,31	s DPH	18/33		18.10.2018	AMD-M, s.r.o.				18.10.2018	18.10.2018
	Faktúra	18238	Internet 10/2018	9,92	s DPH		2017/31	12.10.2018	O-NET, s.r.o.				16.10.2018	12.10.2018
	Faktúra	18237	Internet 10/2018	15,90	s DPH		2017/30	12.10.2018	O-NET, s.r.o.				16.10.2018	12.10.2018
	Faktúra	18236	Integrácia v škole	46,45	s DPH			12.10.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				16.10.2018	12.10.2018
	Faktúra	18235	Tlačivá	6,76	s DPH			12.10.2018	ŠEVT, a.s.				16.10.2018	12.10.2018
	Faktúra	18233	Stravovanie zamestnancov 9/2018	1 030,54	s DPH			12.10.2018	Školská jedáleň pri ZŠ				16.10.2018	12.10.2018
	Faktúra	18232	Jedálne kupóny	412,85	s DPH	18/32		03.10.2018	Up Slovensko, s.r.o.				03.10.2018	03.10.2018
	Faktúra	18230	Zber a preprava odpadu zo ŠJ 9/2018	40,00	s DPH		2017/2	02.10.2018	ALATERE, s. r. o.				02.10.2018	02.10.2018
	Faktúra	18243	Prenájom a čistenie rohože	23,90	s DPH		2017/29	16.10.2018	Lindström, s.r.o.				18.10.2018	16.10.2018
	Faktúra	18229	Revízie výťahov v ŠJ	15,00	s DPH		2016/8	02.10.2018	ELMAD, s.r.o.				02.10.2018	02.10.2018
	Faktúra	18228	Inštalácia zariadenia Juice Bar	88,80	s DPH		2018/17	02.10.2018	J and B Unique SK, s.r.o.				02.10.2018	02.10.2018
	Faktúra	18227	Výkon zodpovednej osoby 10/2018	54,00	s DPH		2018/10	02.10.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.10.2018	02.10.2018
	Faktúra	18226	Vozík upratovací	54,00	s DPH			02.10.2018	CLEANEX TRADE, s.r.o.				02.10.2018	02.10.2018
	Faktúra	18224	Pracovné odevy a obuv do ŠJ	177,50	s DPH			27.09.2018	PRO-NIK, s.r.o.				01.10.2018	27.09.2018
	Faktúra	18225	Nový slovenský jazyk 5. ročník - 1. časť	7,90	s DPH	18/31		27.09.2018	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.				01.10.2018	27.09.2018
	Faktúra	18223	Teplomer, odmerný valec	235,79	s DPH	18/30		27.09.2018	CONATEX - DIDACTIC Učební pomúcky, s.r.o.				01.10.2018	27.09.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7053