Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2011020	Maľovanie pavilónu 1. stupňa	1 933,60	s DPH			27.10.2011	Klčovský Jaromír, Dolné Srnie		PaedDr. Oľga Lobíková	riaditeľka školy		27.10.2011
	Faktúra	11445	Maľovanie pavilónu 1. stupňa	1 933,60	s DPH	2011020		03.11.2011	Klčovský Jaromír, Dolné Srnie					03.11.2011
	Faktúra	11488	ÚK a TÚV 10/2011	2 298,34	s DPH			21.11.2011	MsBP, s.r.o.					21.11.2011
	Objednávka	2011023	Nábytok	4 970,36	s DPH			24.11.2011	Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok		PaedDr. Oľga Lobíková	riaditeľka školy		24.11.2011
	Faktúra	11511	Nábytok	4 970,36	s DPH	2011023		02.12.2011	Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok					02.12.2011
	Faktúra	11530	ÚK a TÚV 11/2011	5 983,21	s DPH			13.12.2011	MsBP, s.r.o.					13.12.2011
	Objednávka	2011027	Výmena podlahoviny	1 925,00	s DPH			15.12.2011	Klčovský Jaromír, Dolné Srnie		PaedDr. Oľga Lobíková	riaditeľka školy		15.12.2011
	Objednávka	2011028	Maľovanie	2 265,40	s DPH			15.12.2011	Klčovský Jaromír, Dolné Srnie		PaedDr. Oľga Lobíková	riaditeľka školy		15.12.2011
	Faktúra	11550	Počítač, notebook	1 481,47	s DPH			16.12.2011	GRANDCOM					16.12.2011
	Faktúra	11544	Vybavenie do ŠJ	1 470,29	s DPH			16.12.2011	RM Gastro - JAZ, s.r.o.					16.12.2011
	Faktúra	11545	Tonery	1 597,70	s DPH			16.12.2011	GALAX Group, s.r.o.					16.12.2011
	Faktúra	11541	Maľovanie	2 265,40	s DPH	2011028		16.12.2011	Klčovský Jaromír, Dolné Srnie					16.12.2011
	Faktúra	11540	Výmena podlahoviny	1 925,00	s DPH	2011027		16.12.2011	Klčovský Jaromír, Dolné Srnie					16.12.2011
	Faktúra	11557	Interaktívna tabuľa	2 690,00	s DPH			19.12.2011	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava					19.12.2011
	Faktúra	11558	ÚK a TÚV - 12/2011 - záloha	6 000,00	s DPH			19.12.2011	MsBP, s.r.o.					19.12.2011
	Zmluva	2011/33	Darovacia zmluva - RZ pri ZŠ	2 690,00	s DPH			20.12.2011	RZ pri ZŠ					20.12.2011
	Faktúra	12006	Zrážková voda 12/2011	264,29	s DPH			10.01.2012	TVS, a.s.					10.01.2012
	Faktúra	12010	Vajcia	23,99	s DPH			10.01.2012	AGRONOVAZ, a.s.					10.01.2012
	Faktúra	12010	Kuracie rezne	135,20	s DPH			10.01.2012	AGRONOVAZ, a.s.					10.01.2012
	Faktúra	12008	Potraviny	582,18	s DPH			10.01.2012	Dária Turkovičová Darina					10.01.2012

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/7053