Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	16235	Tlačivá	133,20	s DPH			22.11.2016	ŠEVT, a.s.					22.11.2016
	Objednávka	2018021	Revízie bleskozvodov	229,90	s DPH		2016/9	14.11.2018	JTB, s.r.o.	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy		14.11.2018
	Objednávka	18/46	Volejbalové lopty	154,68	s DPH			11.12.2018	Mgr. Tibor Nešťák - TIME	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	18.12.2018	11.12.2018
	Faktúra	18316	Volejbalové lopty	154,68	s DPH	18/46		17.12.2018	Mgr. Tibor Nešťák - TIME				18.12.2018	17.12.2018
	Faktúra	18315	Pracovná obuv	189,86	s DPH			17.12.2018	ARTRA, s.r.o.				18.12.2018	17.12.2018
	Faktúra	18314	Zrážková voda - 8.11.2018 - 13.12.2018	269,69	s DPH		2014/19	17.12.2018	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.				18.12.2018	17.12.2018
	Faktúra	18313	Vodné, stočné, zrážková voda - 6.11.2018 - 7.12.2018	663,41	s DPH		2014/19	17.12.2018	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.				18.12.2018	17.12.2018
	Faktúra	18312	Učebné pomôcky	270,00	s DPH	18/45		17.12.2018	Didactive, s.r.o.				18.12.2018	17.12.2018
	Objednávka	18/45	Učebné pomôcky	270,00	s DPH			11.12.2018	Didactive, s.r.o.	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	30.11.2018	11.12.2018
	Faktúra	18311	Jazyková učebňa	3 483.00	s DPH	2018028		17.12.2018	APM Technik, s.r.o.				20.12.2018	17.12.2018
	Faktúra	18310	ÚK a TÚV - 11/2018	5 103,04	s DPH		4/2008	13.12.2018	MsBP, s.r.o.				13.12.2018	13.12.2018
	Faktúra	18309	Revízie bleskozvodov	229,90	s DPH	2018021	2016/9	14.12.2018	JTB, s.r.o.				18.12.2018	14.12.2018
	Faktúra	18308	Macht mit! 2 - učebnice	246,80	s DPH			12.12.2018	Polyglot, s.r.o.				18.12.2018	12.12.2018
	Objednávka	18/47	Preprava autobusom na korčuliarsky kurz	200,00	s DPH			20.11.2018	TURANCAR - Viliam Turan	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	18.12.2018	20.11.2018
	Faktúra	18306	Zber a preprava odpadu zo ŠJ 11/2018	40,00	s DPH		2017/2	12.12.2018	ALATERE, s. r. o.				13.12.2018	12.12.2018
	Faktúra	18305	Program Alfa plus	126,80	s DPH			12.12.2018	Kros, a. s.				13.12.2018	12.12.2018
	Faktúra	18304	Pracovné odevy a obuv	202,30	s DPH			12.12.2018	PRO-NIK, s.r.o.				13.12.2018	12.12.2018
	Faktúra	18303	Integrácia v škole	46,45	s DPH			12.12.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				13.12.2018	12.12.2018
	Faktúra	18302	Stravovanie zamestnancov 11/2018	1 102,31	s DPH			12.12.2018	Školská jedáleň pri ZŠ				13.12.2018	12.12.2018
	Faktúra	18301	Kominárske práce	22,40	s DPH		2016/5	12.12.2018	Marek Pleško				13.12.2018	12.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7053