Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 1 Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády č.1 ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2023024	Oprava schodiska a dlažby	9 996.55	s DPH			09.12.2023	Kolečanský Tomáš	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	29.12.2023	09.12.2023
	Faktúra	23412	Oprava schodiska a dlažby	9 996.55	s DPH	2023024		29.12.2023	Kolečanský Tomáš	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	29.12.2023	29.12.2023
	Faktúra	202147 (21412)	Výmena podlahy PVC	9 838.44	s DPH		2021/22	21.12.2021	Ekopol PLUS, s.r.o.	ZŠ Tematínska 2092 Nové Mesto nad Váhom	PaedDr. Michal Hnát	riaditeľ školy	21.12.2021	21.12.2021
	Objednávka	2012013	Podlahárske práce	9 094.75	s DPH			29.06.2012	BRENO, s.r.o.		PaedDr. Oľga Lobíková	riaditeľka školy		29.06.2012
	Faktúra	17148	Rekonštrukcia ŠKD	9 004.44	s DPH	2017/20		21.07.2017	Maros plus, s.r.o.					21.07.2017
	Faktúra	12123	Prenájom zimného štadiónu	99,60	s DPH			16.03.2012	Technické služby mesta					16.03.2012
	Faktúra	12031	Potraviny	989,29	s DPH			20.01.2012	T-613, s.r.o.					20.01.2012
	Faktúra	12156	Plyn - 4/2012	98,00	s DPH			03.04.2012	SPP, a.s.					03.04.2012
	Faktúra	12111	Stravovanie zamestnancov 2/2012	966,21	s DPH			08.03.2012	Školská jedáleň pri ZŠ					08.03.2012
	Faktúra	12126	Potraviny	960,24	s DPH			21.03.2012	Jumäs Trade, s.r.o.					21.03.2012
	Faktúra	12050	Ovocie a zelenina	96,17	s DPH			01.02.2012	Georeogh Fruit, s.r.o.					01.02.2012
	Faktúra	11167	Tlač poštových peňažných poukazov	96,00	s DPH	2011009		28.04.2011	Tising, s.r.o.
	Objednávka	2011009	Tlač poštových peňažných poukazov	96,00	s DPH			19.04.2011	Tising, s.r.o.
	Faktúra	11027	Potraviny 16	95,70	s DPH			28.01.2011	Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce
	Faktúra	12140	Potraviny	95,04	s DPH			26.03.2012	Bohuš Šesták					26.03.2012
	Faktúra	11132	Potraviny 74	94,60	s DPH			11.04.2011	Georeogh Fruit, s.r.o., Trenčianske Stankovce
	Faktúra	11002	Potraviny 2	935,35	s DPH			11.01.2011	Jumas Trade, s.r.o.
	Faktúra	11020	Potraviny 10	921,94	s DPH			28.01.2011	Jumas Trade, s.r.o.
	Faktúra	12021	Tlačivá	92,95	s DPH	10452/Vá		18.01.2012	ŠEVT, a.s.					18.01.2012
	Faktúra	12063	Ovocie a zelenina	92,60	s DPH			13.02.2012	Georeogh Fruit, s.r.o.					13.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7690